| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALGADOS - | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | BOLOS FRITOS - | 119,68 | 119,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | SALGADOS - BOLOS FRITOS - | 539,68 | ||
| 03/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4673; | 539,68 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 539,68 | ||
| TOTAL | 539,68 | 539,68 | 539,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
