Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100MEGABIT/S - |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
LINK DEDICADO DE INTERNET COM 60 MEGABIT/S (ADICIONAL) - |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100MEGABIT/S - LINK DEDICADO DE INTERNET COM 60 MEGABIT/S (ADICIONAL) - |
1.140,00 |
|
|
| 01/09/2021 |
LINK DEDICADO DE INTERNET COM 100MEGABIT/S -
LINK DEDICADO DE INTERNET COM 60 MEGABIT/S (ADICIONAL) -
|
|
1.140,00 |
|
| 03/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4328/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
