Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2486.00
LINHA PASSO DINIZ AGOSTO/21 - VEICULO IHN-5592
3,67
9.123,62
2882.00
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL AGOSTO/21 - VEICULO IKJ-6838
3,65
10.519,30
2662.00
LINHA POSSE GODOY AGOSTO/21 - VEICULO IKJ-9901
3,83
10.195,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2021
LINHA PASSO DINIZ AGOSTO/21 - VEICULO IHN-5592 LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL AGOSTO/21 - VEICULO IKJ-6838 LINHA POSSE GODOY AGOSTO/21 - VEICULO IKJ-9901
29.838,38
09/09/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 283;
29.838,38
09/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
28.256,94
09/09/2021
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4332/2021
596,77
09/09/2021
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4332/2021
984,67
TOTAL
29.838,38
29.838,38
29.838,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
