| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MANGA DE JARDIM TRANÇADA 1/2 | 3,70 | 74,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 1/2 | 1,35 | 1,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | MANGA DE JARDIM TRANÇADA 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2 | 75,35 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1034; | 75,35 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 4335/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,35 | ||
| TOTAL | 75,35 | 75,35 | 75,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
