| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOE - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS PREGOES 04 E 05/2021 DA PM MORMAÇO - | 494,27 | 494,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | DOE - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS PREGOES 04 E 05/2021 DA PM MORMAÇO - | 494,27 | ||
| 01/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19313; | 494,27 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2021 PROCERGS - 3615 | 494,27 | ||
| TOTAL | 494,27 | 494,27 | 494,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
