Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4340
Data de lançamento:
30/08/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ENXADA SUL OLHO RED 8º C CABO -
45,00
90,00
1.00
PA AJUNTADEIRA QUADRADA N 4 -
39,90
39,90
1.00
LUVA RASPA S/ REFORÇO 07CM -
12,00
12,00
2.00
SERRA FERRO NICKOLSON -
6,70
13,40
1.00
LIMA MOTOSSERA MED 8X3/16* -
8,50
8,50
3.00
TELHA 4 MM 2,44X0,45 -
27,90
83,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2021
ENXADA SUL OLHO RED 8º C CABO - PA AJUNTADEIRA QUADRADA N 4 - LUVA RASPA S/ REFORÇO 07CM - SERRA FERRO NICKOLSON - LIMA MOTOSSERA MED 8X3/16* - TELHA 4 MM 2,44X0,45 -
247,50
13/09/2021
Conforme DANFE Nº 1/1033;
247,50
13/09/2021
Pagamento de Empenho 4340/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
247,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
