Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.52.00.00.00 - Material hidráulico/encanamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FITA VEDA ROSCA - |
5,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC - |
11,50 |
11,50 |
| 6.00 |
CAPTADOR SOL 25MM - |
1,80 |
10,80 |
| 1.00 |
DISJUNTOR DIN C 32 - |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA AUTM. CX DAGUA - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
FITA VEDA ROSCA - TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC - CAPTADOR SOL 25MM - DISJUNTOR DIN C 32 - CHAVE BOIA AUTM. CX DAGUA - |
127,80 |
|
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| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1035; |
|
127,80 |
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| 13/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4341/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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127,80 |
| TOTAL |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
