Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4347 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TECLADO USB PADRÃO - |
79,90 |
79,90 |
1.00 |
GRAMPEADOR METAL - |
25,90 |
25,90 |
5.00 |
PILHA ALCALINA AAA - |
6,00 |
30,00 |
52.00 |
LAPIS PRETO RED. - |
1,00 |
52,00 |
50.00 |
CANETA BIC CRISTAL - |
1,50 |
75,00 |
2.00 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - |
3,60 |
7,20 |
2.00 |
CLIP GALVANIZADO ACO 2/0 - |
3,40 |
6,80 |
1.00 |
APONTADOR COM DEPOSITO - |
5,50 |
5,50 |
30.00 |
PAPEL SULFITE 60 - |
0,40 |
12,00 |
1.00 |
MOUSE OPTICO - |
39,90 |
39,90 |
5.00 |
E.V.A. SORT. FINO - |
3,00 |
15,00 |
2.00 |
ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MÉDIA - |
8,00 |
16,00 |
2.00 |
PILHA ALCALINA PQ - |
6,00 |
12,00 |
7.00 |
PLACA EVA COM GLIOTER - |
7,90 |
55,30 |
5.00 |
SACO TRANSPARENTE 45X59 - |
3,00 |
15,00 |
5.00 |
BORRACHA BRANCA 20 - |
1,00 |
5,00 |
6.00 |
FITA AD. LARGA - |
6,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2021 |
TECLADO USB PADRÃO - GRAMPEADOR METAL - PILHA ALCALINA AAA - LAPIS PRETO RED. - CANETA BIC CRISTAL - GRAMPO PARA GRAMPEADOR - CLIP GALVANIZADO ACO 2/0 - APONTADOR COM DEPOSITO - PAPEL SULFITE 60 - MOUSE OPTICO - E.V.A. SORT. FINO - ESPIRAL E ENCADERNAÇÃO MÉDIA - PILHA ALCALINA PQ - PLACA EVA COM GLIOTER - SACO TRANSPARENTE 45X59 - BORRACHA BRANCA 20 - FITA AD. LARGA - |
491,50 |
|
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03/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/152; |
|
491,50 |
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09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4347/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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491,50 |
TOTAL |
491,50 |
491,50 |
491,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.