Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COM DE CONFEC VACARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
RENDA - |
7,00 |
245,00 |
| 20.00 |
RENDA - |
5,27 |
105,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2021 |
RENDA - RENDA - |
350,38 |
|
|
| 01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36311647; |
|
350,38 |
|
| 03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2021
COM DE CONFEC VACARI LTDA - 7428 |
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350,38 |
| TOTAL |
350,38 |
350,38 |
350,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
