Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COM DE CONFEC VACARI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
RENDA - |
7,00 |
245,00 |
20.00 |
RENDA - |
5,27 |
105,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2021 |
RENDA - RENDA - |
350,38 |
|
|
01/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36311647; |
|
350,38 |
|
03/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2021
COM DE CONFEC VACARI LTDA - 7428 |
|
|
350,38 |
TOTAL |
350,38 |
350,38 |
350,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.