| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COM DE CONFEC VACARI LTDA |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | RENDA - | 7,00 | 245,00 |
| 20.00 | RENDA - | 5,27 | 105,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | RENDA - RENDA - | 350,38 | ||
| 01/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36311647; | 350,38 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2021 COM DE CONFEC VACARI LTDA - 7428 | 350,38 | ||
| TOTAL | 350,38 | 350,38 | 350,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
