Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENçãO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4357 |
Data de lançamento: |
31/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT PACA FS-VM-CD 1,3 SMD PHT - |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
CHICOTE ADAPTADOR PARA PLACA FS-VM-CD 1,0 -
Finalidade: CONSERTO APARELHO DE SOLDA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2021 |
KIT PACA FS-VM-CD 1,3 SMD PHT - CHICOTE ADAPTADOR PARA PLACA FS-VM-CD 1,0 -
Finalidade: CONSERTO APARELHO DE SOLDA |
520,00 |
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| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/14276; |
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520,00 |
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| 13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2021
Penz Manutenção Eireli EPP - 7430 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
