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Exercício: 2021
Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4359	Data de lançamento:	01/09/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FLUIDO FRE -	18,10	54,30
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL -	92,29	92,29
1.00	FILTRO OLE -	32,13	32,13
1.00	ELEM FILTR -	121,56	121,56
1.00	ELEM FILTR -	148,39	148,39
1.00	ELEMENTO AR -	100,56	100,56
1.00	ELEMENTO AR INTERNO -	56,17	56,17
2.00	GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO -	39,56	79,12
2.00	OLEO HIDRAULICO TQ TIPO FLUIDOS -	48,46	96,92
5.00	OLEO EIXOS 85W140 -	40,37	201,85
20.00	OLEO MOTOR 10W 40 -	42,63	852,60
1.00	CRISTALIZADOR -	45,00	45,00
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO -	65,00	65,00
3.00	KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO -	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2021	FLUIDO FRE - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO OLE - ELEM FILTR - ELEM FILTR - ELEMENTO AR - ELEMENTO AR INTERNO - GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO - OLEO HIDRAULICO TQ TIPO FLUIDOS - OLEO EIXOS 85W140 - OLEO MOTOR 10W 40 - CRISTALIZADOR - KIT LUBRIFICAÇÃO - KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO -	2.125,89
11/10/2021	Conforme DANFE Nº 2/13769;		2.125,89
13/10/2021	Pagamento de Empenho 4359/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.125,89
TOTAL		2.125,89	2.125,89	2.125,89
SALDO A PAGAR				0,00