| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA AGOSTO/21 | 63,24 | 63,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA AGOSTO/21 | 63,24 | ||
| 13/09/2021 | REF SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA AGOSTO/21 | 63,24 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2021 PROCERGS - 3615 | 63,24 | ||
| TOTAL | 63,24 | 63,24 | 63,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
