Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4373 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
326.01 |
DIESEL S500 COMUM - MOTONIVELADORA 01 |
4,20 |
1.368,92 |
363.79 |
DIESEL COMUM S500 COMUM - CAMINHÃO PRANCHA BHD0D16 |
4,20 |
1.527,54 |
326.01 |
DIESEL S500COMUM - MOTONIVELADORA 01 |
4,20 |
1.368,92 |
886.47 |
DIESEL S500 COMUM - RETRO GRANDE JCB |
4,20 |
3.722,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2021 |
DIESEL S500 COMUM - MOTONIVELADORA 01 DIESEL COMUM S500 COMUM - CAMINHÃO PRANCHA BHD0D16 DIESEL S500COMUM - MOTONIVELADORA 01 DIESEL S500 COMUM - RETRO GRANDE JCB |
7.987,68 |
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14/09/2021 |
valor empenhado em duplicidade |
-1.368,91 |
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16/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/115; 220/119; 221/032; |
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6.618,77 |
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21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4373/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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6.618,77 |
TOTAL |
6.618,77 |
6.618,77 |
6.618,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.