Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4375 |
Data de lançamento: |
01/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO MOBIL SUPER 5W401L - |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
OLOE SHEL HX8 PROFISSIONAL 5W40 -
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
54,90 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2021 |
OLEO MOBIL SUPER 5W401L - OLOE SHEL HX8 PROFISSIONAL 5W40 -
Finalidade: REF VEICULO DOBLO |
94,80 |
|
|
| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/111; |
|
94,80 |
|
| 13/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
94,80 |
| TOTAL |
94,80 |
94,80 |
94,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
