| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4375 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO MOBIL SUPER 5W401L - | 39,90 | 39,90 |
| 1.00 | OLOE SHEL HX8 PROFISSIONAL 5W40 - Finalidade: REF VEICULO DOBLO | 54,90 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | OLEO MOBIL SUPER 5W401L - OLOE SHEL HX8 PROFISSIONAL 5W40 - Finalidade: REF VEICULO DOBLO | 94,80 | ||
| 13/09/2021 | Conforme DANFE Nº 220/111; | 94,80 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 4375/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,80 | ||
| TOTAL | 94,80 | 94,80 | 94,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
