Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4381 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
189,75 |
| 9.96 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
57,27 |
| 39.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
224,25 |
| 21.01 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
120,81 |
| 19.44 |
GASOLINA COMUM - |
5,89 |
114,50 |
| 19.44 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER |
6,69 |
130,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER |
836,63 |
|
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| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/203608; 1/203666; 1/204021; 1/204631; 1/205107; 1/204981; |
|
836,63 |
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| 15/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4381/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,63 |
| TOTAL |
836,63 |
836,63 |
836,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
