Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
Número do empenho: | 4382 | Data de lançamento: | 02/09/2021 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
33.52 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 192,74 |
19.13 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 110,00 |
25.01 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 143,81 |
24.00 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 138,00 |
25.90 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 148,93 |
25.38 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 145,94 |
20.01 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 6,69 | 133,87 |
31.00 | GASOLINA COMUM - | 5,75 | 178,25 |
30.00 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 172,50 |
24.00 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 6,69 | 160,56 |
31.21 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 179,46 |
35.00 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,75 | 201,25 |
28.26 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 | 5,89 | 166,45 |
28.26 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 Finalidade: UNO IXM-0G97 / | 6,69 | 189,06 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/09/2021 | GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 GASOLINA COMUM - UNO IXM-0G97 Finalidade: UNO IXM-0G97 / | 2.260,82 | ||
14/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/203487; 1/203623; 1/203712; 1/203806; 1/203900; 1/204005; 1/204177; 1/204306; 1/204394; 1/204473; 1/204556; 1/204745; 1/204966; 1/204947; | 2.260,82 | ||
15/09/2021 | Pagamento de Empenho 4382/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.260,82 | ||
TOTAL | 2.260,82 | 2.260,82 | 2.260,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |