Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4384 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.46 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
54,40 |
| 9.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
51,75 |
| 8.70 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
50,03 |
| 8.94 |
GASOLINA COMUM - MOTO |
5,89 |
52,66 |
| 49.50 |
GASOLINA COMUM - STRADA |
5,75 |
284,63 |
| 55.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
316,25 |
| 56.07 |
GASOLINA COMUM - |
6,36 |
356,61 |
| 53.64 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
308,43 |
| 53.47 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
307,45 |
| 53.71 |
GASOLINA COMUM - STRADA |
5,89 |
316,35 |
| 35.88 |
GASOLINA COMUM - IVT-8636 |
6,36 |
228,20 |
| 38.86 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
223,45 |
| 35.32 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
203,03 |
| 36.42 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
209,42 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM - OFICINA |
5,75 |
115,00 |
| 38.73 |
GASOLINA COMUM - UNO IOK-2G96 |
5,75 |
222,70 |
| 43.76 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM |
5,75 |
251,62 |
| 170.00 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
714,00 |
| 175.00 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
735,00 |
| 174.04 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,22 |
734,45 |
| 2.00 |
OLEO L.UBRAX ESSENCIAL 2T 500ML - |
14,53 |
29,06 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM - MAQUINA DE CORTA GRAMA |
5,75 |
115,00 |
| 2.00 |
OLEO LUBARX ESSENCIAL 2T 500ML - |
14,53 |
29,06 |
| 19.23 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
110,57 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM - |
5,75 |
115,00 |
| 80.00 |
OLEO DIESEL B S10 - IXB-7716 |
4,20 |
336,00 |
| 100.06 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
420,25 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA 32 20L - |
56,85 |
56,85 |
| 80.01 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
336,04 |
| 100.02 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
420,08 |
| 80.00 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
336,00 |
| 100.00 |
OLEO DIESEL B S10
- |
4,20 |
420,00 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA 32 20LTS - |
56,85 |
56,85 |
| 100.00 |
OLEO DIESEL B S10 - |
4,20 |
420,00 |
| 246.02 |
OLEO DIESEL B S10 -
Finalidade: REF MOTO/STRADA IWA-2I48/IVT-8636/ OFICINA / UNO IOK-2G96/IVN-9B45/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA/ IXB-7716 |
4,22 |
1.038,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - MOTO GASOLINA COMUM - STRADA GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - STRADA GASOLINA COMUM - IVT-8636 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - OFICINA GASOLINA COMUM - UNO IOK-2G96 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10 - OLEO L.UBRAX ESSENCIAL 2T 500ML - GASOLINA COMUM - MAQUINA DE CORTA GRAMA OLEO LUBARX ESSENCIAL 2T 500ML - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - OLEO DIESEL B S10 - IXB-7716 OLEO DIESEL B S10 - ADITIVO ARLA 32 20L - OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10
- ADITIVO ARLA 32 20LTS - OLEO DIESEL B S10 - OLEO DIESEL B S10 -
Finalidade: REF MOTO/STRADA IWA-2I48/IVT-8636/ OFICINA / UNO IOK-2G96/IVN-9B45/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA/ IXB-7716 |
9.974,39 |
|
|
| 16/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/203702; 1/204130; 1/204465; 1/205065; 1/203450; 1/203746; 1/204015; 1/204315; 1/204587; 1/204942; 1/203643; 1/204008; 1/204358; 1/204682; 1/203656; 1/203529; 1/204386; 1/203723; 1/204026; 1/205055; 1/203680; 1/203681; 1/204275; 1/204274; 1/204736; 1/203533; 1/203659; 1/203747; 1/203894; 1/204041; 1/204162; 1/204383; 1/204384; 1/204501; 1/204869; |
|
9.974,39 |
|
| 21/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4384/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.974,39 |
| TOTAL |
9.974,39 |
9.974,39 |
9.974,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
