Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4390 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
GAS GLP ENVASADO BOTIJJJJÃO 13KG - |
98,00 |
392,00 |
1.00 |
PANO MAGICO 30X40CM - |
7,99 |
7,99 |
5.00 |
PANO MAGICO 50X70CM - |
9,90 |
49,50 |
2.00 |
CERA LIQUIDA G SOL INCOL 750ML - |
7,99 |
15,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2021 |
GAS GLP ENVASADO BOTIJJJJÃO 13KG - PANO MAGICO 30X40CM - PANO MAGICO 50X70CM - CERA LIQUIDA G SOL INCOL 750ML - |
465,47 |
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13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/213; |
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465,47 |
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13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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465,47 |
TOTAL |
465,47 |
465,47 |
465,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.