Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4390 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GAS GLP ENVASADO BOTIJJJJÃO 13KG - |
98,00 |
392,00 |
| 1.00 |
PANO MAGICO 30X40CM - |
7,99 |
7,99 |
| 5.00 |
PANO MAGICO 50X70CM - |
9,90 |
49,50 |
| 2.00 |
CERA LIQUIDA G SOL INCOL 750ML - |
7,99 |
15,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2021 |
GAS GLP ENVASADO BOTIJJJJÃO 13KG - PANO MAGICO 30X40CM - PANO MAGICO 50X70CM - CERA LIQUIDA G SOL INCOL 750ML - |
465,47 |
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| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/213; |
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465,47 |
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| 13/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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465,47 |
| TOTAL |
465,47 |
465,47 |
465,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
