Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4391 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
DESINFETANTE ZAVASKI 2L LAVANDA - |
4,99 |
99,80 |
20.00 |
DETERGENTE SORTIDO 1L - |
3,50 |
70,00 |
20.00 |
SACO DE LIXOM AZUL ROLO 30L - |
3,99 |
79,80 |
20.00 |
SACO DE LIXO VERSATIL 50L C/10 PTO - |
4,99 |
99,80 |
10.00 |
LUVA LATEX AMR FOR G AD VOLK - |
3,99 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2021 |
DESINFETANTE ZAVASKI 2L LAVANDA - DETERGENTE SORTIDO 1L - SACO DE LIXOM AZUL ROLO 30L - SACO DE LIXO VERSATIL 50L C/10 PTO - LUVA LATEX AMR FOR G AD VOLK - |
389,30 |
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14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/214; |
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389,30 |
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14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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389,30 |
TOTAL |
389,30 |
389,30 |
389,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.