Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
05/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAINCO FRILY BIRDS |
3,99 |
39,90 |
| 1.00 |
FRUTAS DIVERSAS |
3,85 |
3,85 |
| 15.00 |
PALITINHOS |
3,99 |
59,85 |
| 6.00 |
PAO DE ALHO |
11,90 |
71,40 |
| 10.00 |
PANETONE |
7,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2021 |
PAINCO FRILY BIRDS FRUTAS DIVERSAS PALITINHOS PAO DE ALHO PANETONE |
250,00 |
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| 06/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/162; |
|
250,00 |
|
| 08/01/2021 |
Pagamento de Empenho 44/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
