| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LAR ABRIGAMENTO THAUANE VIEIRA DOS SANTOS REF JUL/21 | 127,83 | 127,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LAR ABRIGAMENTO THAUANE VIEIRA DOS SANTOS REF JUL/21 | 127,83 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº u/113597563; | 127,83 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 127,83 | ||
| TOTAL | 127,83 | 127,83 | 127,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
