| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MENSALIDADE CNM | 691,00 | 691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | REF MENSALIDADE CNM | 691,00 | ||
| 03/09/2021 | REF MENSALIDADE CNM | 691,00 | ||
| 10/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2021 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM - 47 | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
