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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4417 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORRENTE H37 3/8 3MM HUSQVARNA - 85,00 85,00
1.00 VELA DE INGNIÇÃO OREGON - 20,51 20,52
2.00 CARRETEL NYLON T 35 M 12 AUTOMATICVO - 75,67 151,34
1.00 MODULO IGNIÇÃO 236R/143RII - 173,95 173,95
10.00 CORDA DE ARRANQUE ROC 236/43RI - 3,50 35,00
2.00 LIMA 4,8 MM OREGON - 15,30 30,61
2.00 FIO DE NYLON 3MM QUADRADO - 188,10 376,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 CORRENTE H37 3/8 3MM HUSQVARNA - VELA DE INGNIÇÃO OREGON - CARRETEL NYLON T 35 M 12 AUTOMATICVO - MODULO IGNIÇÃO 236R/143RII - CORDA DE ARRANQUE ROC 236/43RI - LIMA 4,8 MM OREGON - FIO DE NYLON 3MM QUADRADO - 872,62
16/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/7472; 872,62
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4417/2021 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 872,62
TOTAL 872,62 872,62 872,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.