| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 4420 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO INSTALAÇÃO CAMERA DE RÉ - Finalidade: REF ONIBUS ROQUE | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | MDO INSTALAÇÃO CAMERA DE RÉ - Finalidade: REF ONIBUS ROQUE | 20,00 | ||
| 14/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/2580; | 20,00 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 4420/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
