| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA HELIAR - | 750,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | CHAVE IGNIÇÃO - | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | COMUTADOR DE IGNIÇÃO - | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | TERMINAL DE BATERIA - | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | CATRACA - Finalidade: CAMINHÃO SCANIA | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | BATERIA HELIAR - CHAVE IGNIÇÃO - COMUTADOR DE IGNIÇÃO - TERMINAL DE BATERIA - CATRACA - Finalidade: CAMINHÃO SCANIA | 2.220,00 | ||
| 16/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36377486; | 2.220,00 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 4424/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
