Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4424 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA HELIAR - |
750,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
CHAVE IGNIÇÃO - |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
COMUTADOR DE IGNIÇÃO - |
80,00 |
80,00 |
| 4.00 |
TERMINAL DE BATERIA - |
20,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CATRACA -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
BATERIA HELIAR - CHAVE IGNIÇÃO - COMUTADOR DE IGNIÇÃO - TERMINAL DE BATERIA - CATRACA -
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA |
2.220,00 |
|
|
| 16/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36377486; |
|
2.220,00 |
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| 21/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4424/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.220,00 |
| TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
