Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO FRAMA - |
5,90 |
59,00 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO PRONTO BOX - |
9,90 |
99,00 |
| 0.30 |
CONTACT LISO 45CMX10M OPACO - |
9,90 |
2,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
ARQUIVO MORTO PAPELÃO FRAMA - ARQUIVO MORTO PRONTO BOX - CONTACT LISO 45CMX10M OPACO - |
160,97 |
|
|
| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 157; |
|
160,97 |
|
| 14/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4425/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,97 |
| TOTAL |
160,97 |
160,97 |
160,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
