| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4426 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APARELHO TELEFONICO COM FIO - | 124,90 | 249,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | APARELHO TELEFONICO COM FIO - | 249,80 | ||
| 14/09/2021 | Conforme DANFE Nº 2/157; | 249,80 | ||
| 14/09/2021 | Pagamento de Empenho 4426/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,80 | ||
| TOTAL | 249,80 | 249,80 | 249,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
