| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PILHA ALCALINA PALITO AAA - | 6,00 | 30,00 |
| 6.00 | FITA AD LARGA - | 6,50 | 39,00 |
| 10.00 | CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 - | 3,90 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | PILHA ALCALINA PALITO AAA - FITA AD LARGA - CLIPS GALVANIZADO AÇO 4/0 - | 108,00 | ||
| 13/09/2021 | Conforme DANFE Nº 2/158; | 108,00 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 4427/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
