Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
03/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO MARKING - |
4,20 |
4,20 |
| 1.00 |
FUCHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO 5X8 FUME - |
109,90 |
109,90 |
| 1.00 |
FICHA PAUTADA 5X8 12,7X20,3CM PCT/ 100 - |
16,90 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2021 |
MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO MARKING - FUCHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO 5X8 FUME - FICHA PAUTADA 5X8 12,7X20,3CM PCT/ 100 - |
131,00 |
|
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| 13/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/159; |
|
131,00 |
|
| 13/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
131,00 |
| TOTAL |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
