| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4428 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO MARKING - | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | FUCHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO 5X8 FUME - | 109,90 | 109,90 |
| 1.00 | FICHA PAUTADA 5X8 12,7X20,3CM PCT/ 100 - | 16,90 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | MARCA TEXTO BIC AMARELO GROSSO MARKING - FUCHARIO DE MESA C/ BASE DE AÇO 5X8 FUME - FICHA PAUTADA 5X8 12,7X20,3CM PCT/ 100 - | 131,00 | ||
| 13/09/2021 | Conforme DANFE Nº 2/159; | 131,00 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 4428/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
