| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1129 REF SETEMBRO/21 | 161,49 | 161,49 |
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1065 REF SETEMBRO/21 | 161,49 | 161,49 |
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1030 REF SETEMBRO/21 | 161,49 | 161,49 |
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1095 REF SETEMBRO/21 | 161,49 | 161,49 |
| 1.00 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1110 REF SETEMBRO/21 | 161,49 | 161,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1129 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1065 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1030 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1095 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1110 REF SETEMBRO/21 | 807,45 | ||
| 13/09/2021 | REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1129 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1065 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1030 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1095 REF SETEMBRO/21 REF LIGAÇOES TELEFONICAS 3393-1110 REF SETEMBRO/21 | 807,45 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2021 OI SA - 267 | 807,45 | ||
| 13/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4435/2021 OI SA - 267 | 645,96 | ||
| 13/09/2021 | LANÇADO INDEVIDO PELO CAIXA | -645,96 | ||
| TOTAL | 807,45 | 807,45 | 807,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
