Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4436 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARIMBO BORRACHA BASE TRODAT 4911 - |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
REFIL PARA CARIMBO TRODAT 4911 - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2021 |
CARIMBO BORRACHA BASE TRODAT 4911 - REFIL PARA CARIMBO TRODAT 4911 - |
25,00 |
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14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36427895; |
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25,00 |
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14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4436/2021
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.