| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO AUTOTINTADO TRODAT 4912 - | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CARIMBO BORRACHA BASE TRODAT 4912 - | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | CARIMBO AUTOTINTADO TRODAT 4912 - CARIMBO BORRACHA BASE TRODAT 4912 - | 55,00 | ||
| 13/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36426397; | 55,00 | ||
| 13/09/2021 | Pagamento de Empenho 4438/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
