Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4451 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 594.59 |
FLYERS EM PAPEL COUCHE TAMANHO 0,21X0,15 IMPRESSÃO 4X4 (AGOSTO LILAS ) - |
0,74 |
440,00 |
| 1.00 |
BANNER EM LONA DIGITAL 0,90X1,20( AGOSTO LILAS ) - |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
FLYERS EM PAPEL COUCHE TAMANHO 0,21X0,15 IMPRESSÃO 4X4 (AGOSTO LILAS ) - BANNER EM LONA DIGITAL 0,90X1,20( AGOSTO LILAS ) - |
540,00 |
|
|
| 22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/865; |
|
540,00 |
|
| 23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4451/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
