Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4452 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,20X1,30 90MTS - |
120,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2021 |
BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,20X1,30 90MTS - |
840,00 |
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22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36461533; |
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840,00 |
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01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2021
JOAO BATISTA LANER - 2560 |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.