Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4452 |
Data de lançamento: |
09/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,20X1,30 90MTS - |
120,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2021 |
BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 1,20X1,30 90MTS - |
840,00 |
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| 22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36461533; |
|
840,00 |
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| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2021
JOAO BATISTA LANER - 2560 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
