Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4468 |
Data de lançamento: |
10/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REPARO CILINDRO DO GIRO - |
227,80 |
227,80 |
2.00 |
RETENTOR DO CUBO DE RODA - |
75,30 |
150,60 |
2.00 |
RETENTOR - |
69,60 |
139,20 |
2.00 |
RETENTOR MANGA DE EIXO -
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA RANDON RS 406 |
38,90 |
77,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2021 |
REPARO CILINDRO DO GIRO - RETENTOR DO CUBO DE RODA - RETENTOR - RETENTOR MANGA DE EIXO -
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA RANDON RS 406 |
595,40 |
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22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/969; |
|
595,40 |
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23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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595,40 |
TOTAL |
595,40 |
595,40 |
595,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.