Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
447 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOLACHA |
19,05 |
76,19 |
| 3.00 |
CUCA |
10,27 |
30,82 |
| 9.00 |
PAO SOVADO
Finalidade: REF LAR |
12,75 |
114,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
BOLACHA CUCA PAO SOVADO
Finalidade: REF LAR |
221,75 |
|
|
| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8; |
|
221,75 |
|
| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 447/2021
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
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221,75 |
| TOTAL |
221,75 |
221,75 |
221,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
