Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4472 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAIXA - |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
PLACA ACM - |
40,00 |
80,00 |
| 4.00 |
FAIXAS ADESIVAS - |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
FAIXA - PLACA ACM - FAIXAS ADESIVAS - |
460,00 |
|
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| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36487254; 890/36487268; |
|
460,00 |
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| 14/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2021
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
