Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF TRANSPORTES PACIENTES FRANCISCO RODRIGUES E GREICE KLEIN PARA EXAME E INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO HOSPITAIS DAS CLINICA E CLINICA KOZMA DIA 13 DE SETEMBRO 21
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2021
REF TRANSPORTES PACIENTES FRANCISCO RODRIGUES E GREICE KLEIN PARA EXAME E INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO HOSPITAIS DAS CLINICA E CLINICA KOZMA DIA 13 DE SETEMBRO 21
30,00
14/09/2021
REF TRANSPORTES PACIENTES FRANCISCO RODRIGUES E GREICE KLEIN PARA EXAME E INTERNAÇÃO EM PASSO FUNDO HOSPITAIS DAS CLINICA E CLINICA KOZMA DIA 13 DE SETEMBRO 21
30,00
14/09/2021
Pagamento de Empenho 4479/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.