Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AGUA SANITARIA |
19,99 |
79,96 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO PALOMA |
14,99 |
59,96 |
| 4.00 |
SABONETE LIQUIDO |
9,90 |
39,60 |
| 4.00 |
ALCOOL GEL |
11,99 |
47,96 |
| 4.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
7,90 |
31,60 |
| 4.00 |
SP BRILHANTE S SANITIZANTE LIMP TOP |
6,99 |
27,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO PALOMA SABONETE LIQUIDO ALCOOL GEL ALCOOL LIQUIDO SP BRILHANTE S SANITIZANTE LIMP TOP |
287,04 |
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| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/165; |
|
287,04 |
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| 03/02/2021 |
Pagamento de Empenho 448/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
287,04 |
| TOTAL |
287,04 |
287,04 |
287,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
