Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PANO DE MICROFIBRA 80X60 VERDE - |
25,00 |
300,00 |
| 10.00 |
ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA REFIL 800ML - |
30,00 |
300,00 |
| 8.00 |
DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - |
115,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
PANO DE MICROFIBRA 80X60 VERDE - ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA REFIL 800ML - DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO AMONIA 5L - |
1.520,00 |
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| 14/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3208; |
|
1.520,00 |
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| 15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2021
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
