Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4487 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CHÁ - |
8,99 |
62,93 |
| 1.00 |
BOMBOM - |
39,90 |
39,90 |
| 2.00 |
ERVA - |
10,99 |
21,98 |
| 7.00 |
PÃO FATIADO - |
6,89 |
48,23 |
| 7.00 |
PRESUNTO - |
9,12 |
63,84 |
| 6.88 |
QUEIJO - |
7,62 |
52,43 |
| 3.00 |
BISCOITO - |
8,08 |
24,24 |
| 6.00 |
PILHAS ALCALINAS - |
3,99 |
23,95 |
| 5.00 |
SUCOS 2 LT - |
6,99 |
34,95 |
| 4.00 |
BALA - |
16,99 |
67,96 |
| 2.00 |
BOMBOM - |
39,90 |
79,80 |
| 2.00 |
CAFÉ - |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
PÃO SANDUICHE - |
5,22 |
10,44 |
| 3.00 |
SALGADO - |
100,00 |
300,00 |
| 5.01 |
FARINHA DE TRIGO - |
3,99 |
19,99 |
| 24.00 |
OVOS - |
0,66 |
15,84 |
| 3.05 |
LEITE CONDENSADO - |
5,67 |
17,30 |
| 2.00 |
CREME DE LEITE - |
3,29 |
6,58 |
| 3.00 |
CHA - |
7,99 |
23,97 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE - |
7,59 |
22,77 |
| 1.00 |
FARDO DE AGUA C/GAS - |
20,00 |
20,00 |
| 5.00 |
MAÇA - |
5,99 |
29,95 |
| 3.00 |
ABACAXI - |
6,99 |
20,97 |
| 3.00 |
BANANA - |
4,03 |
12,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2021 |
CHÁ - BOMBOM - ERVA - PÃO FATIADO - PRESUNTO - QUEIJO - BISCOITO - PILHAS ALCALINAS - SUCOS 2 LT - BALA - BOMBOM - CAFÉ - PÃO SANDUICHE - SALGADO - FARINHA DE TRIGO - OVOS - LEITE CONDENSADO - CREME DE LEITE - CHA - REFRIGERANTE - FARDO DE AGUA C/GAS - MAÇA - ABACAXI - BANANA - |
1.059,92 |
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| 22/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº d-1/4681; d-1/4683; d-1/4684; d-1/4680; |
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1.059,92 |
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| 23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4487/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.059,92 |
| TOTAL |
1.059,92 |
1.059,92 |
1.059,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
