| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CHÁ - | 8,99 | 62,93 |
| 1.00 | BOMBOM - | 39,90 | 39,90 |
| 2.00 | ERVA - | 10,99 | 21,98 |
| 7.00 | PÃO FATIADO - | 6,89 | 48,23 |
| 7.00 | PRESUNTO - | 9,12 | 63,84 |
| 6.88 | QUEIJO - | 7,62 | 52,43 |
| 3.00 | BISCOITO - | 8,08 | 24,24 |
| 6.00 | PILHAS ALCALINAS - | 3,99 | 23,95 |
| 5.00 | SUCOS 2 LT - | 6,99 | 34,95 |
| 4.00 | BALA - | 16,99 | 67,96 |
| 2.00 | BOMBOM - | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | CAFÉ - | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | PÃO SANDUICHE - | 5,22 | 10,44 |
| 3.00 | SALGADO - | 100,00 | 300,00 |
| 5.01 | FARINHA DE TRIGO - | 3,99 | 19,99 |
| 24.00 | OVOS - | 0,66 | 15,84 |
| 3.05 | LEITE CONDENSADO - | 5,67 | 17,30 |
| 2.00 | CREME DE LEITE - | 3,29 | 6,58 |
| 3.00 | CHA - | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | REFRIGERANTE - | 7,59 | 22,77 |
| 1.00 | FARDO DE AGUA C/GAS - | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | MAÇA - | 5,99 | 29,95 |
| 3.00 | ABACAXI - | 6,99 | 20,97 |
| 3.00 | BANANA - | 4,03 | 12,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | CHÁ - BOMBOM - ERVA - PÃO FATIADO - PRESUNTO - QUEIJO - BISCOITO - PILHAS ALCALINAS - SUCOS 2 LT - BALA - BOMBOM - CAFÉ - PÃO SANDUICHE - SALGADO - FARINHA DE TRIGO - OVOS - LEITE CONDENSADO - CREME DE LEITE - CHA - REFRIGERANTE - FARDO DE AGUA C/GAS - MAÇA - ABACAXI - BANANA - | 1.059,92 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº d-1/4681; d-1/4683; d-1/4684; d-1/4680; | 1.059,92 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento de Empenho 4487/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.059,92 | ||
| TOTAL | 1.059,92 | 1.059,92 | 1.059,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
