| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4488 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LEITE - Finalidade: COMPLEMENTO EMPENHO 4487 | 4,25 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | LEITE - Finalidade: COMPLEMENTO EMPENHO 4487 | 8,50 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 4683; | 8,50 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento de Empenho 4488/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,50 | ||
| TOTAL | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
