Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
13/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
FLYERS IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 0,21X0,15 SETEMBRO AMARELO - |
0,98 |
392,00 |
400.00 |
CARTELAS DE ADESIVO EM PAPEL IMPRESSÃO COLORIDA SETEMBRO AMARELO - |
1,90 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2021 |
FLYERS IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 0,21X0,15 SETEMBRO AMARELO - CARTELAS DE ADESIVO EM PAPEL IMPRESSÃO COLORIDA SETEMBRO AMARELO - |
1.152,00 |
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22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/866; |
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1.152,00 |
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23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4489/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.152,00 |
TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.