| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 4489 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | FLYERS IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 0,21X0,15 SETEMBRO AMARELO - | 0,98 | 392,00 |
| 400.00 | CARTELAS DE ADESIVO EM PAPEL IMPRESSÃO COLORIDA SETEMBRO AMARELO - | 1,90 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | FLYERS IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 0,21X0,15 SETEMBRO AMARELO - CARTELAS DE ADESIVO EM PAPEL IMPRESSÃO COLORIDA SETEMBRO AMARELO - | 1.152,00 | ||
| 22/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/866; | 1.152,00 | ||
| 23/09/2021 | Pagamento de Empenho 4489/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.152,00 | ||
| TOTAL | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
