Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DESODORANTE - |
15,99 |
47,97 |
| 6.00 |
SABONETE 125G - |
2,79 |
16,74 |
| 2.00 |
BOMBOM - |
39,90 |
79,80 |
| 2.00 |
ERVA - |
10,99 |
21,98 |
| 1.00 |
CAFÉ - |
19,90 |
19,90 |
| 3.00 |
BALA - |
16,99 |
50,97 |
| 3.00 |
PRESUNTO -
Finalidade: REF NOELI |
7,99 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
DESODORANTE - SABONETE 125G - BOMBOM - ERVA - CAFÉ - BALA - PRESUNTO -
Finalidade: REF NOELI |
261,33 |
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| 22/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº d-1/4682; |
|
261,33 |
|
| 23/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2021
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
261,33 |
| TOTAL |
261,33 |
261,33 |
261,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
