| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESODORANTE - | 15,99 | 47,97 |
| 6.00 | SABONETE 125G - | 2,79 | 16,74 |
| 2.00 | BOMBOM - | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | ERVA - | 10,99 | 21,98 |
| 1.00 | CAFÉ - | 19,90 | 19,90 |
| 3.00 | BALA - | 16,99 | 50,97 |
| 3.00 | PRESUNTO - Finalidade: REF NOELI | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | DESODORANTE - SABONETE 125G - BOMBOM - ERVA - CAFÉ - BALA - PRESUNTO - Finalidade: REF NOELI | 261,33 | ||
| 22/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº d-1/4682; | 261,33 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2021 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 261,33 | ||
| TOTAL | 261,33 | 261,33 | 261,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
