Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4502 |
Data de lançamento: |
14/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COPO PLASTICO MAIS ABNT TRANSP 300ML C/100 - |
4,51 |
9,02 |
| 6.00 |
REF PEPSI PET 2L - |
5,49 |
32,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2021 |
COPO PLASTICO MAIS ABNT TRANSP 300ML C/100 - REF PEPSI PET 2L - |
41,96 |
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| 16/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/206; |
|
41,96 |
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| 21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2021
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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41,96 |
| TOTAL |
41,96 |
41,96 |
41,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
