Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4510 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CONSERTO PNEU 750X16 - GOBBE |
29,50 |
236,00 |
5.00 |
CAMARA 750X16 - GOBBE |
150,00 |
750,00 |
1.00 |
TIP TOP Nº5 - GOBBE |
48,00 |
48,00 |
3.00 |
CONSERTO PNEU 750X16 - CARRETO BASCULANTE |
29,50 |
88,50 |
3.00 |
CAMARA 750X16 - CARRETO BASCULANTE |
150,00 |
450,00 |
7.00 |
CONSERTO PNEU 650X16 - PLANTADEIRA |
29,50 |
206,50 |
7.00 |
CAMARA 650X16 - PLANTADEIRA |
150,00 |
1.050,00 |
7.00 |
CONSERTO PNEU 12X165 RETRO RANDON - RETRO RANDON |
24,50 |
171,50 |
1.00 |
CAMARA 19,5X24 - RETRO RANDON |
49,50 |
49,50 |
4.00 |
CAMARA 12X165 - RETRO RANDON |
160,00 |
640,00 |
2.00 |
TIP TOP Nº7 - RETRO RANDON
Finalidade: GOBBE/CARRETO BASCULANTE/PLANTADEIRA/RETRO RANDON |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
CONSERTO PNEU 750X16 - GOBBE CAMARA 750X16 - GOBBE TIP TOP Nº5 - GOBBE CONSERTO PNEU 750X16 - CARRETO BASCULANTE CAMARA 750X16 - CARRETO BASCULANTE CONSERTO PNEU 650X16 - PLANTADEIRA CAMARA 650X16 - PLANTADEIRA CONSERTO PNEU 12X165 RETRO RANDON - RETRO RANDON CAMARA 19,5X24 - RETRO RANDON CAMARA 12X165 - RETRO RANDON TIP TOP Nº7 - RETRO RANDON
Finalidade: GOBBE/CARRETO BASCULANTE/PLANTADEIRA/RETRO RANDON |
3.860,00 |
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30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36553343; 890/36553409; 890/36553373; 890/36553424; |
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3.860,00 |
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30/09/2021 |
Pagamento de Empenho 4510/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.860,00 |
TOTAL |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.