Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVISÃO - |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
Finalidade: REF VEICULO L200 TRYTON |
81,26 |
81,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
REVISÃO - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
Finalidade: REF VEICULO L200 TRYTON |
501,26 |
|
|
03/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1043; |
|
501,26 |
|
04/11/2021 |
Pagamento de Empenho 4513/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
501,26 |
TOTAL |
501,26 |
501,26 |
501,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.