Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4514 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR - |
283,34 |
283,34 |
1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - |
85,94 |
85,94 |
1.00 |
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR - |
26,35 |
26,35 |
1.00 |
LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - |
161,33 |
161,33 |
1.00 |
PALHETA ,LIMPADOR PARABRISA - |
61,08 |
61,08 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR - |
108,88 |
108,88 |
8.30 |
OLEO MOTOR SAE 10W30 API - |
53,69 |
445,64 |
1.00 |
JUNTA VEDAÇÃO VEDAÇÃO DRENO OELO MOTO - |
17,19 |
17,19 |
1.00 |
FILTRO CJ AR A/C - |
185,47 |
185,47 |
1.00 |
LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - |
91,30 |
91,30 |
1.00 |
FILTRO OLEO T/M - |
96,21 |
96,21 |
1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH -
Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT |
62,37 |
62,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
ELEMENTO FILTRO AR - LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR - LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - PALHETA ,LIMPADOR PARABRISA - FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR - OLEO MOTOR SAE 10W30 API - JUNTA VEDAÇÃO VEDAÇÃO DRENO OELO MOTO - FILTRO CJ AR A/C - LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - FILTRO OLEO T/M - KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH -
Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT |
1.625,10 |
|
|
03/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/24683; 0/24682; |
|
1.625,10 |
|
04/11/2021 |
Pagamento de Empenho 4514/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.625,10 |
TOTAL |
1.625,10 |
1.625,10 |
1.625,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.