| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 4514 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR - | 283,34 | 283,34 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - | 85,94 | 85,94 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR - | 26,35 | 26,35 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - | 161,33 | 161,33 |
| 1.00 | PALHETA ,LIMPADOR PARABRISA - | 61,08 | 61,08 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR - | 108,88 | 108,88 |
| 8.30 | OLEO MOTOR SAE 10W30 API - | 53,69 | 445,64 |
| 1.00 | JUNTA VEDAÇÃO VEDAÇÃO DRENO OELO MOTO - | 17,19 | 17,19 |
| 1.00 | FILTRO CJ AR A/C - | 185,47 | 185,47 |
| 1.00 | LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - | 91,30 | 91,30 |
| 1.00 | FILTRO OLEO T/M - | 96,21 | 96,21 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT | 62,37 | 62,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | ELEMENTO FILTRO AR - LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR - LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - PALHETA ,LIMPADOR PARABRISA - FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR - OLEO MOTOR SAE 10W30 API - JUNTA VEDAÇÃO VEDAÇÃO DRENO OELO MOTO - FILTRO CJ AR A/C - LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - FILTRO OLEO T/M - KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - Finalidade: REF VEICULO L200 TRITON SPORT | 1.625,10 | ||
| 03/11/2021 | Conforme DANFE Nº 0/24683; 0/24682; | 1.625,10 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 4514/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.625,10 | ||
| TOTAL | 1.625,10 | 1.625,10 | 1.625,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
