Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONSERTO PNEU - |
34,50 |
138,00 |
| 3.00 |
CAMARA 1000X20 - |
190,00 |
570,00 |
| 3.00 |
COLARINHO Nº20 - |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2021 |
CONSERTO PNEU - CAMARA 1000X20 - COLARINHO Nº20 - |
888,00 |
|
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| 22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36553321; |
|
888,00 |
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| 23/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2021
NELSON POSSA - 6857 |
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888,00 |
| TOTAL |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
