| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSERTO PNEU - | 34,50 | 138,00 |
| 3.00 | CAMARA 1000X20 - | 190,00 | 570,00 |
| 3.00 | COLARINHO Nº20 - | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | CONSERTO PNEU - CAMARA 1000X20 - COLARINHO Nº20 - | 888,00 | ||
| 22/09/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36553321; | 888,00 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2021 NELSON POSSA - 6857 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
