Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
15/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAMPADAS LED 30W - |
39,00 |
156,00 |
4.00 |
QUATRO SUPORTE PLAFON - |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2021 |
LAMPADAS LED 30W - QUATRO SUPORTE PLAFON - |
188,00 |
|
|
22/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36550055; |
|
188,00 |
|
23/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
188,00 |
TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.